KUS beslutade nerdragningar den 23/2-09

Budget 2009

Ärendebeskrivning

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har inför 2009 genomfört en genomlysning av förvaltningsuppdragen i jämförelse med omvärldsanalysen. Nämnden har också haft en genomgång av aktuella utvecklingsprogram och projekt.

Verksamhetsplanen för 2009 är skriven och antagen med utgångspunkt från redogörelsen.

Alla verksamheter vid kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har i budgetarbetet
haft att ta hänsyn till verksamhetsplanens innehåll samt att så klart som möjligt beräkna de intäkter och kostnader som verksamheten medför.

Inför 2009 har kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fått ett stort sparkrav och
skillnaden mellan behoven av medel och tilldelad ram är 7,3 mkr.

I det beräknade underskottet finns poster för ej utnyttjade fastigheter och underskott för verksamheten vid Kulturens Hus på totalt 3.3 mkr. Dessa kostnader bör balanseras i annan ordning.

I tilldelad ram ingår Räddningstjänsten och bygg- och miljönämnden som i ramförslaget
inte fått några besparingar. Om detta fullföljs utsätts kvarvarande verksamheter vid
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för extra koncentrerad andel av besparingarna.

Under tiden fram till nämndens budgetsammanträde har tjänstemän och olika politiska konstellationer arbetat med förslag till verksamhetsförändringar som kan balansera årets
budget.

Beredande organs förslag

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att anta den föreslagna budgeten
med sådana förändringar i verksamheten att resultatet kan beräknas bli plus/minus noll för helåret 2009.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta den föreslagna budgeten
och med de förändringar i verksamheten som är föreslagna så att resultatet kan
beräknas bli plus/minus noll för helåret 2009. (Bilagor)
--

Dessa var de kostnadsminskningar som KUS gjorde

Tillgängliga medel
143 091 mkr.

Avdelningarnas sammanlagda behov med utgångspunkt från kända behov och
verksamhetsplan
150 371 mkr

Diff.
7,28 mkr. (+ en buffertkostnad på ca en halv miljon)

Föreslagna åtgärder:

Kultur & Fritid

Förändrad bemanning på Aquaarena från 3 till
2 anställda per skift. Totalt 2 tjänster
0,7 mkr.

Rationalisering av adm. genom inf. nytt
Bokningssystem 0,5 tjänst
0,2 mkr.

Minskade mediaköp samt minskad tjänst
vid bibl.
0,7 mkr.

Projektmedel till stud. förb. för visionen
0,25 mkr
.
Fryst uppräkning av föreningsbidrag -09
0,2 mkr.

Planering & Utveckling

Förstärkta intäkter för planavg.
0,1 mkr.

Ingen återbesättning på GIS-enhet
0,4 mkr.

Central Service (administration)

Rationaliseringar utöver tidigare angivet under K & F
0,1 mkr.

Tekniska avdelningen

Start underhåll Tullhusen senareläggs
0,2 mkr.

Besparingskrav
0,5 mkr.

Ökade intäkter 0,1 mkr. minskade kostnader 3,25 mkr.
Totalt 3,35 mkr.

I beräknad budget finns kostnader som ej bör omfattas av tilldelad ram nämligen
ej genomförda besparingar på Bygg och miljö samt Räddningstjänsten

Ställda fastigheter
2.2 mkr

Underskott Kulturens Hus
1.1 mkr

Summa åtgärder utöver ej gjord besparingar 6,65 mkr